Manual de Utilizare BOCPPentru a configura aplicația BOCP Gestiune stocuri, recomandăm să parcurgeți următorii pași:
Pasul 1. Introduceți,editați sau adăugați datele firmei, acestea vor apărea pe facturile emise
SISTEM-> SETARI CONT-> Date companie
Pasul 2. Încărcare Logo companie, acesta va apărea pe fiecare document emis, mărimea pozei nu trebuie să fie mai mare de 200px.
SISTEM-> SETARI CONT-> Personalizare program
Pasul 3. Introducerea conturilor bancare – se poate seta care sa fie contul principal și care dintre ele să apară pe facturi.
SISTEM-> SETARI CONT-> Conturi Bancare
Pasul 4. Definirea punctelor de lucru
SISTEM-> SETARI CONT-> Puncte de lucru
Pasul 5. Definirea utilizatorilor – setări drepturi/limitări
SISTEM-> SETARI CONT->Utilizatori
Pasul 6. Setare devize valutare (în cazul în care utilizați mai multe valute – se calculează la cursul BNR sau puteți seta la ce curs de schimb să se calculeze)
SISTEM-> SETARI CONT->Devize valutare
Pasul 7. Setare cote TVA (se recomandă ștergerea din listă a cotelor pe care nu le utilizați)
SISTEM-> SETARI CONT->TVA
Detalii despre configurare cote TVA în cazul modificării din plătitor de TVA în neplătitor și invers
Alte detalii despre schimbare cota TVA la produse
Pasul 8. Setare mailserver pentru trimitere email-uri din aplicație
SISTEM-> SETARI CONT->Mail Server
Configurare mailserver pentru Yahoo
Configurare mailserver pentru Gmail
Pasul 9. Definire serie Facturier, Chitanțier, Facturi Proforme
-accesați link-ul de mai jos: