Primii pași în configurarea contului

Pentru a configura aplicatia BOCP Gestiune stocuri, recomandam sa urmariti urmatorii pasi:

Pasul 1.  Introduceti datele firmei, acestea vor aparea pe facturile emise

SISTEM-> SETARI CONT-> Date companie

Pasul 2.  Incarcare Logo companie, acesta va aparea pe fiecare document emis, marimea pozei nu trebuie sa fie mai mare de 200px.

SISTEM-> SETARI CONT-> Personalizare program

Pasul 3. Introducerea conturilor bancare – se poate seta care sa fie contul principal si care dintre ele sa apara pe facturi.

SISTEM-> SETARI CONT-> Conturi Bancare


 

Pasul 4.  Definirea punctelor de lucru

SISTEM-> SETARI CONT-> Puncte de lucru

Detalii despre crearea unui nou punct de lucru.

Pasul 5. Definirea utilizatorilor – setari drepturi/limitari

SISTEM-> SETARI CONT->Utilizatori

Pasul 6. Setare devize valutare (în cazul în care utilizați mai multe valute – se calculează la cursul BNR sau puteți seta la ce curs de schimb să se calculeze)

SISTEM-> SETARI CONT->Devize valutare

Pasul 7. Setare cote TVA (se recomandă ștergerea din listă a cotelor pe care nu le utilizați)

SISTEM-> SETARI CONT->TVA

Detalii despre configurare cote TVA în cazul modificării din plătitor de TVA în neplătitor și invers

Alte detalii despre schimbare cota TVA la produse

Pasul 8. Setare mailserver pentru trimitere email-uri din aplicație

SISTEM-> SETARI CONT->Mail Server

Configurare mailserver pentru Yahoo

Configurare mailserver pentru Gmail

Pasul 9. Definire serie Facturier, Chitantier, Facturi Proforme

-accesati link-ul de mai jos:

Configurare si definire serii si numere facturi fiscale